东桥镇2017年部门预算公开情况 明

一、部门主要职责：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成：

1、机构情况及增减变动情况

钟祥市东桥镇部门预算含3个预算单位，东桥镇人民政府、东桥镇财政所、东桥镇人社中心。与上年相比无机构增减变化。

2、人员情况及增减变动情况

东桥镇共有行政编制42名，事业编制15名，工勤编制1名。2016年财政供养人员为55人，其中行政在职人员36人，事业在职人员14人，工勤人员2人，内退人员1人，退休人员2人。2017年财政供养人员为56人，其中行政在职人员37人，事业在职人员15人，工勤人员1人，内退人员1人，退休人员2人。与上年相比增加事业在职人员1人。

三、2017年部门预算编制情况及说明:

2017年东桥镇继续严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经常性经费开支。

　　2017年收入预算总额为786.6万元，比上年增加81.24万元,增长11.52%，其中：一般公共预算财政拨款收入786.6万元。

　　2017年支出预算总额为786.6万元，比上年增加81.24万元,增长11.52%，其中：一般公共预算财政拨款支出786.6万元。

　　1. 人员支出468.28万元，占预算总额的52.27%，比上年增加82.76万元,增长21.47%，增长的主要原因是人员增加及基本工资调标和职务、职级情况变化因素。

　　2. 日常公用支出93.24万元，占预算总额的11.25%，比上年增加18.3万元,增长24.42%。增长原因主要是镇政府车改后增加职工车改补贴。

　　3. 项目支出225.08万元，占预算总额的36.48%，比上年减少19.82万元,降低8.09%。降低主要原因：2017年五保供养金和民政优抚资金共计35.58万元上划到市民政局垂直管理，同时村干部工资调标后增加15.76万元，实际减少19.82万元。

4. 东桥镇2017年无政府性基金预算支出。

5. “三公”经费24.2万元，占预算总额的2.27%，比上年减少5.38万元,下降18.19%。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出及车改后减少公务用车运行费。

1、东桥镇2017年部门公开表.XLS