东桥镇人民政府2017年部门预算公开情况说 明

一、部门主要职责：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成：

1、机构情况及增减变动情况

钟祥市东桥镇人民政府为基层预算单位，单位内设党政办、经济发展办、社会事务办等3个办公室。与上年相比无机构增减变化。

2、人员情况及增减变动情况

钟祥市东桥镇人民政府共有行政编制42名，工勤编制1名。2016年初实有在职人员36人，工勤人员2人，退休人员1人；2017年实有在职人员37人，工勤人员1人，退休人员1人，与上年相比无人员增减变化（新增4人，调出3人，车改分流1人）。

三、2017年部门预算编制情况及说明:

本单位部门预算数据除政府机关及内设单位外，还包含补助社区、村及福利院的补助经费。单位机关经费及内设单位统一核算，经费支出列入基本支出。补助下属单位1个社区、19各村和1个社会福利院的经费均独立核算，补助经费支出列入项目支出。

2017年镇政府将继续严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经常性经费开支。

　　2017年收入预算总额为616.99万元，比上年增加54.51万元,增长9.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入616.99万元。

　　2017年支出预算总额为616.99万元，比上年增加54.51万元,增长9.69%，其中：一般公共预算财政拨款支出616.99万元。

　　1. 人员支出322.47万元，占预算总额的52.27%，比上年增加54.63万元,增长20.4%，增长的主要原因是基本工资调标及职务、职级情况变化因素。

　　2. 日常公用支出69.44万元，占预算总额的11.25%，比上年增加19.7万元,增长39.6%。增长原因：车改后新增职工车改补贴23.7万元，扣除车改前公车用车运行费4万元，实际增长19.7万元。

　　3. 项目支出225.08万元，占预算总额的36.48%，比上年减少19.82万元,降低8.09%。降低主要原因：2017年五保供养金和民政优抚资金共计35.58万元上划到市民政局垂直管理，同时村干部工资调标后增加15.76万元，实际减少19.82万元。

4. 东桥镇政府办公室2017年无政府性基金预算支出。

5. “三公”经费14万元，占预算总额的2.27%，比上年减少4万元,下降22.22%。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出及车改后减少公务用车运行费。

3、东桥镇人民政府2017年部门公开表.XLS