九里回族乡2018年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成：

1、机构情况及增减变动情况

钟祥市九里回族乡部门预算含3个预算单位，九里乡人民政府、九里乡财政所、九里乡人社中心。与上年相比无机构增减变化。

2、人员情况及增减变动情况

2018年，我乡共有财政供养人员63人。其中编内人员49人，包含政府人员35人，财政人员12人，人社中心人员2人；补助人员14人。与上年相比减少19人，其中16人因离退休人员工资统筹社保发放；政府和财政各减少1名在职人员；工勤人员未纳入预算。

三、2018年部门预算编制情况及说明:

2018年九里乡继续严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经常性经费开支。

　　2018年收入预算总额为750.88万元，比上年增加17.08万元,增长2.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入750.88万元。

　　2018年支出预算总额为750.88万元，比上年增加17.08万元,增长2.3%，其中：一般公共预算财政拨款支出750.88万元。

　　1. 人员支出590.03万元，占预算总额的78.58%，比上年增加28.6万元,增长5.1%，增长的主要原因是养老保险改革上线及基本工资调标和职务、职级情况变化因素。

　　2. 日常公用支出73.02万元，占预算总额的9.72%，比上年减少10万元,减少13.69%。减少原因主要是日常公用经费的缩减。

　　3. 项目支出87.83万元，占预算总额的11.7%，比上年减少84.54万元,降低49.04%。降低主要原因：2018年村干部报酬调整为基本支出。

4. 九里乡2018年无政府性基金预算支出。

5. “三公”经费26.15万元，占预算总额的3.5%，比上年减少8.85万元,下降25.3%。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出及车改后减少公务用车运行费。

                            九里回族乡

         2018年2月23日