客店镇2018年预算公开情况说明

客店镇2018年预算公开

情 况 说 明

一、部门主要职责：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成：

1、机构情况及增减变动情况

钟祥市客店镇作为基层一级预算单位，辖内设钟祥市客店镇人民政府、钟祥市财政局客店镇财政管理所、钟祥市客店镇人力资源和社会保障服务中心三个预算单位，无其它下属单位，财务实行三个单位分开管理，部门决算单位也有三个单位分开核算。

2、人员情况及增减变动情况

客店镇共有行政编制32名，事业编制14名。2017年财政供养人员为69人，其中行政在职人员28人，事业在职人员14人，内退人员5人，工勤人员1人，补助人员12人，退休人员9人。2018年财政供养人员为54人，其中行政在职人员33人，事业在职人员11人，内退人员3人，补助人员7人。与上年相比，减少15人，其中补助人员减少5人，退休人员9人全部转入社保统发，工勤人员未纳入预算减少1人。

三、2018年部门预算编制情况及说明:

2018年客店镇继续严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经常性经费开支。

　　2018年收入预算总额为769.60万元，比上年增加53.73万元,增长7.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入769.60万元。

　　2018年支出预算总额为769.60万元，比上年增加53.73万元,增长7.5%，其中：一般公共预算财政拨款支出769.60万元。

1. 人员支出569.96万元，占预算总额的74.06%，比上年增加173.37万元,增长43.72%，增长的主要原因是将村干部工资及社区报酬纳入人员经费统计及人员增加及基本工资调标和职务、职级情况变化因素。　　

2. 日常公用支出71.06万元，占预算总额的9.2%，比上年减少3.00万元,减少4.05%。减少原因主要是按政府要求压缩三公经费开支。

　　3. 项目支出128.58万元，占预算总额的16.71%，比上年减少116.64万元,减少47.57%。减少原因主要是2018年村干部工资及社区报酬调标到人员支出中核算。

4. 客店镇2018年无政府性基金预算支出。

5. “三公”经费41.27万元，占预算总额的5.37%，比上年减少5.98万元,下降2.66%。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出及车改后减少公务用车运行费。

客店镇2018年部门预算公开表.XLS