钟祥市公共检验检测中心2018年部门预算编制说明

主要职责及内设机构

主要职责：

（一）负责全市生产、流通、消费环节的农产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产品、商品以及相关工程的质量监督检验、抽查检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验，综合上报和反馈相关质量信息，并提供相关分析报告。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

（二）开展全市农产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产品、商品以及相关工程的检测方法和检测新技术的科研工作。为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议。承担标准编制，修订及其实验验证工作，支持企业技术创新，促进企业产品技术带动产业标准整体提升，为相关产品许可提供检验工作。

（三）指导全市农产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产品、商品的生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作，协助解决技术疑难问题。

（四）参与药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报等工作；指导不良反应报告单位的监测技术工作；负责开展与监测相关的科研和培训工作。

（五）协助有关部门开展农产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产品、商品以及相关工程质量的监督执法和突发事件的应急处置工作。

（六）承担全市计量标准、计量器具的检定、校准服务。

（七）安排并组织实施全市年度抽检计划及应急检验任务。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，市公共检验检测中心（局）设4个科室：办公室、业务技术科、设备耗材管理科、市场科。

2018年主要工作任务

今年我单位的主要工作任务是搞好全市的检验检测项目及扩项工作，检验检测项目是个连续性长期性的项目。2018年我单位主要实施进度如下：

1、2018年1月上旬-12月，项目完成检验检测设备维护、保养。

2、2018年1月下旬，开展技术人员培训及设备的安装。

3、2018年2月前完成检验检测设备购置。

4、2018年3月，完成技术标准补充。

5、2018年10月前完成试剂、对照品补充。

6、2018年10月前完成耗材补充。

7、2018年2月至12月开展食品、农业、水产、畜牧、粮食、交通检验检测业务。

8、今年我单位还准备扩项，主要开发新的检验项目，增强食品中的添加剂、农药残留、兽药残留以及食用农产品的检测能力，满足社会需要。

2018年部门预算编制情况及相关说明

一、人员情况

2018年单位现有人员21人，比2017年增加 6人，其中：编内人员17人，原因 ：调入4人，招录 3人，调出1人。编外人员  5人，原因 为：面向社会招聘的检验检测技术人员。

二、收入情况

2018年部门收入 625.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 125.01万元，比上年增加 455.29万元，其中：经费拨款增加15.29万元，增加主要原因是：

1、单位为新成立的单位，调入了4名，招聘了3名具有专业技术的大学生。

2、项目经费的增长，2017年市公共检验检测中心基本完成了组建及资质认证等基础性工作，18年，市政府将全市的检验检测工作纳入到市公共检验检测中心承担。

三、支出情况

2018年部门支出预算总额625.01万元，同上年相比增加455.29万元。其中基本支出 125.01万元，项目支出 500万元。

基本支出增加15.29万元，原因是：人员的调入及招聘的大学生。

人员支出125.01万元，比上年增加15.29万元,增长主要原因：调入新同志4名、招聘3名大学生。

项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出1项，总金额500万元，具体项目情况说明如下：

1、检验检测项目：资金总额 500万元。

项目立项依据：根据《国务院办公厅关于实施

项目金额按照支出经济分类科目进行测算

1、2018年1月上旬-12月，项目完成检验检测设备维护、保养。

2、2018年1月下旬，开展技术人员培训及设备的安装。

3、2018年2月前完成检验检测设备购置。

4、2018年3月，完成技术标准补充。

5、2018年10月前完成试剂、对照品补充。

6、2018年10月前完成耗材补充。

7、2018年2月至12月开展食品、农业、水产、畜牧、粮食、交通检验检测业务。

8、今年我单位还准备扩项，主要开发新的检验项目，增强食品中的添加剂、农药残留、兽药残留以及食用农产品的检测能力，满足社会需要。8、今年我单位还准备扩项，主要开发新的检验项目，增强食品中的添加剂、农药残留、兽药残留以及食用农产品的检测能力，满足社会需要。

项目绩效目标：

根据钟食药安办文[2016]2号《关于印发钟祥市2016年治理“餐桌污染”建设，“食品放心工程”工作目标任务分解方案的通知》文件精神要求，加强食品检验检测能力建设，提升我市食品检验能力，为相关职能部门的监管服务，完成我市治理“餐桌污染”建设、“食品放心工程”工作目标任务。

1、检验设施、设备维护、保养30万元

中心实验室面积4200平方米，工程项目有供排水、强弱电、通排风、消防、装饰、暖通、气路等，检验设备311台，这些设施设备每年都需要维护、保养，才能保证检验检测工作的正常运行。维护保养明细如下：

供排水系统2万元强弱电5万元通排风5万元

装饰2万元消防5万元暖通2万元

检验设备维护9万元

2 、技术人员持续培训30万元

通过整合相关部门检验检测机构，目前我市缺失专业检验检测技术人员，人员素质极待提高，需到相关专业检验机构培训，使我中心检验人员业务技能得到提高，为更好地为地方经济发展服务；同时，由于检测标准的持续更新，业务人员检测能力需要逐年提升。

上海美尔康质量检测和认证中心3人 1个月10万元

武汉市质检所、省质检院等部门 6人 1个月10万元

省质监培训中心等其他机构  6人10万元

通过培训，使检验人员能够熟练操作仪器设备，编制检验报告，掌握新出现的检测技术和标准，更加准确完成各项检验检测任务。

3、技术标准15万元

根据资质认定评审准则相关要求，中心需要建立完善的产品及相应检验方法标准档案，目前中心刚组建，技术标准空白，需要购置和更新建档，预支出15万元，购置标准1000份。

4、试剂、对照品购置100万元

5、耗材补充20万元

6、依据2018年钟祥市产品检验检测计划草案，需完成检品6550批（含快速检测），共305万元

食品检验2750（快速检测1750批）批次，支出88万元

食品购买样品及工作经费，支出27万元

农产品检验300批次，支出15万元

水产品检验500批次（快速检测），支出25万元

畜产品检验200批次（快速检测），支出10万元

粮油食品产品检验1300批次（快速检测1000批），支出65万元

其他产品检验检测1500批次，支出75万元。

四、“三公”经费情况说明

2018年市公共检验检测中心将严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

1.2018年生活招待费预计5.9万元，今年虽然要扩项，增强工作力度，仍然执行中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2.2018年市公共检验检测中心无因公出国（境）组团数及人数，未预算本项支出。

3. 2018年度市公共检验检测中心检验检测专用车购置数为1辆，保有量为1辆，其中运行维护费为4万元（标准为未参加车改按老标准执行4万元/辆年）。

附件：

检验检测中心2018年部门预算公开表1.xls